目    錄

第一部分  盤(pán)錦市總工會(huì )服務(wù)中心部門(mén)概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門(mén)預算單位構成

第二部分  盤(pán)錦市總工會(huì )服務(wù)中心2023年度部門(mén)預算公開(kāi)表

一、2023年度部門(mén)收支總體情況表

二、2023年度部門(mén)收入總體情況表

三、2023年度部門(mén)支出總體情況表

四、2023年度財政撥款收支總體情況表

五、2023年度一般公共預算支出情況表

六、2023年度一般公共預算基本支出情況表

七、2023年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2023年度政府性基金預算支出情況表

九、2023年度綜合預算項目支出表

十、2023年度部門(mén)（單位）整體績(jì)效目標表（2023年度部門(mén)預算項目（政策）績(jì)效目標情況表）

第三部分  盤(pán)錦市總工會(huì )服務(wù)中心2023年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、收支預算的總體情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說(shuō)明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排使用情況說(shuō)明

四、政府采購安排情況說(shuō)明

五、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

六、項目預算績(jì)效目標情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分

盤(pán)錦市總工會(huì )服務(wù)中心部門(mén)概況

 

一、 主要職責

盤(pán)錦市總工會(huì )服務(wù)中心為市總工會(huì )所屬事業(yè)單位。主要職責是：承擔工會(huì )干部和職工相關(guān)培訓工作；為符合救助條件的特困職工提供服務(wù)保障；做好職工維權熱線(xiàn)接聽(tīng)記錄、信訪(fǎng)接待登記和政策咨詢(xún)等工作；開(kāi)展職工心理健康教育和疏導等工作；為全市下崗失業(yè)人員和困難職工提供技能培訓等服務(wù)；承擔全市勞動(dòng)模范管理的相關(guān)服務(wù)工作。承擔市工人活動(dòng)場(chǎng)所的管理和維護，開(kāi)展職工文化體育等普惠制活動(dòng)。承擔市總工會(huì )交辦的其他工作。。

二、機構設置

    根據本部門(mén)主要職責，內設機構如下：

辦公室、職工服務(wù)科

分支機構如下：

盤(pán)錦市工人文化宮

三、部門(mén)預算單位構成

納入盤(pán)錦市總工會(huì )服務(wù)中心2023年度部門(mén)預算編制范圍的二級預算單位包括：無(wú)

第二部分

盤(pán)錦市總工會(huì )2023年度部門(mén)預算公開(kāi)表

（該部分內容詳見(jiàn)附件）

 

 

第三部分

盤(pán)錦市總工會(huì )服務(wù)中心2023年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

 

一、收支預算的總體情況說(shuō)明

按照綜合預算的原則，2023年盤(pán)錦市總工會(huì )服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。其中：

（一）收入預算29.32萬(wàn)元，包括：

1.一般公共預算收入29.32萬(wàn)元；

2.政府性基金預算收入0萬(wàn)元；

3.國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元；

4.財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元；

5.事業(yè)收入0萬(wàn)元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；

7.上級補助收入0萬(wàn)元；

8.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；

9.其他收入0萬(wàn)元；

10.上年結轉0萬(wàn)元。

（二）支出預算29.32萬(wàn)元，包括：

1.基本支出29.32萬(wàn)元；

2.項目支出0萬(wàn)元。

支出預算中，政府采購支出0萬(wàn)元，債務(wù)支出0萬(wàn)元，政府購買(mǎi)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

2023年預算同上年比較，收入增加29.32萬(wàn)元；支出增加29.32萬(wàn)元。增減變化的主要原因是新增部門(mén)預算單位。

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費預算支出安排0萬(wàn)元，與2022年持平。其中：

1.因公出國（境）費0萬(wàn)元，與2022年持平。

2.公務(wù)接待費0萬(wàn)元，與2022年持平。

3.公務(wù)用車(chē)購置及運行費0萬(wàn)元，與2022年持平。（其中：公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2022年持平；公務(wù)用車(chē)運行費0萬(wàn)元，與2022年持平。）。

三、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排使用情況說(shuō)明

2023年機關(guān)運行經(jīng)費預算安排0.08萬(wàn)元，比2022年預算增加0.08萬(wàn)元，主要原因是新增部門(mén)預算單位。主要包括：退休人員其他公用經(jīng)費0.08萬(wàn)元。

四、政府采購安排情況說(shuō)明

2023年安排政府采購預算0萬(wàn)元，政府購買(mǎi)服務(wù)預算0萬(wàn)元。分項目如下：

五、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，盤(pán)錦市總工會(huì )服務(wù)中心部門(mén)資產(chǎn)總額0元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)0元。

六、項目預算績(jì)效目標情況說(shuō)明

盤(pán)錦市總工會(huì )服務(wù)中心2023年度無(wú)項目預算。

 

第四部分 名詞解釋

 

　　1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車(chē)運行維護費以及其他費用。

　　5.行政事業(yè)性收費收入：指依據法律、行政法規、國務(wù)院有關(guān)規定、國務(wù)院財政部門(mén)會(huì )同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門(mén)會(huì )同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規定所收取的各項收費收入。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門(mén)根據法律、行政法規規定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　9.社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費。

　　10.社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費。

　　11.衛生健康類(lèi)（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經(jīng)費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經(jīng)費。

　　12.衛生健康類(lèi)（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）事業(yè)單位醫療（項）：反映財政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險的事業(yè)單位的公費醫療經(jīng)費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經(jīng)費。

13.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。