目    錄

 

第一部分  盤(pán)錦市總工會(huì )部門(mén)概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門(mén)預算單位構成

第二部分  盤(pán)錦市總工會(huì )2023年度部門(mén)預算公開(kāi)表

一、2023年度部門(mén)收支總體情況表

二、2023年度部門(mén)收入總體情況表

三、2023年度部門(mén)支出總體情況表

四、2023年度財政撥款收支總體情況表

五、2023年度一般公共預算支出情況表

六、2023年度一般公共預算基本支出情況表

七、2023年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2023年度政府性基金預算支出情況表

九、2023年度綜合預算項目支出表

十、2023年度部門(mén)（單位）整體績(jì)效目標表

十一、2023年度部門(mén)預算項目（政策）績(jì)效目標情況表

第三部分  盤(pán)錦市總工會(huì )2023年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、收支預算的總體情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說(shuō)明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排使用情況說(shuō)明

四、政府采購安排情況說(shuō)明

五、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

六、項目預算績(jì)效目標情況說(shuō)明

    第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

盤(pán)錦市總工會(huì )部門(mén)概況

 

一、 主要職責

盤(pán)錦市總工會(huì )在中共盤(pán)錦市委和遼寧省總工會(huì )的領(lǐng)導下，是全市各級工會(huì )的領(lǐng)導機關(guān)。主要職責是：根據黨的基本理論、基本路線(xiàn)、基本綱領(lǐng)和工運方針，圍繞黨和全市工作大局，貫徹執行市委的指示、決議和省工會(huì )代表大會(huì )、市工會(huì )代表大會(huì )確定的方針任務(wù)和做出的決議；依照法律和工會(huì )章程，組織和指導全市各級工會(huì )推進(jìn)全心全意依靠工人階級的根本指導方針的落實(shí)，以維護職工合法權益為基本職責，同時(shí)履行好建設、參與、教育等社會(huì )職能；研究制定我市工會(huì )的組織制度和民主制度，指導全市各級工會(huì )依法推進(jìn)工會(huì )組織建設，開(kāi)展以職工代表大會(huì )為基本制度的民主管理工作，推動(dòng)勞動(dòng)合同制度和平等協(xié)商、集體合同制度的實(shí)施，開(kāi)展困難職工救助和幫扶工作，開(kāi)展群眾性經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng )新和建功立業(yè)活動(dòng)、群眾性安全生產(chǎn)監督活動(dòng)，推進(jìn)企業(yè)文化職工文化建設；協(xié)助政府做好全國勞動(dòng)模范及省勞動(dòng)模范的推薦、管理和省、市勞動(dòng)模范的評選、表彰、管理工作；承擔廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)的具體組織實(shí)施和推進(jìn)、職工法律援助等工作；負責全市工會(huì )經(jīng)費和工會(huì )資產(chǎn)的管理、審查、審計工作；負責全市工會(huì )的國際聯(lián)絡(luò )和對外交流工作；承擔市委、市政府和省總工會(huì )交辦的其他事項。

二、機構設置

  根據本部門(mén)主要職責，內設機構如下：

機關(guān)黨總支辦公室、組織和基層工作部、宣傳教育部、權益保障部、網(wǎng)絡(luò )和社會(huì )聯(lián)絡(luò )部、勞動(dòng)保護部、財務(wù)部、經(jīng)費審查委員會(huì )辦公室、盤(pán)錦市教科文衛體工會(huì )委員會(huì )、盤(pán)錦市工交農建服工會(huì )委員會(huì )。

所屬二級單位設置如下：

盤(pán)錦市總工會(huì )（本級）

盤(pán)錦市總工會(huì )服務(wù)中心

三、部門(mén)預算單位構成

納入盤(pán)錦市總工會(huì )2023年度部門(mén)預算編制范圍的二級預算單位包括：

盤(pán)錦市總工會(huì )（本級）

盤(pán)錦市總工會(huì )服務(wù)中心

 

 

           第二部分

盤(pán)錦市總工會(huì )2023年度部門(mén)預算公開(kāi)表

（該部分內容詳見(jiàn)附件）

  

第三部分

盤(pán)錦市總工會(huì )2023年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

 

一、收支預算的總體情況說(shuō)明

按照綜合預算的原則，2023年盤(pán)錦市總工會(huì )所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。其中：

（一）收入預算152.88萬(wàn)元，包括：

1.一般公共預算收入152.88萬(wàn)元；

2.政府性基金預算收入0萬(wàn)元；

3.國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元；

4.財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元；

5.事業(yè)收入0萬(wàn)元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；

7.上級補助收入0萬(wàn)元；

8.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；

9.其他收入0萬(wàn)元；

10.上年結轉0萬(wàn)元。

（二）支出預算152.88萬(wàn)元，包括：

1.基本支出114.71 萬(wàn)元；

2.項目支出38.17萬(wàn)元。

支出預算中，政府采購支出0萬(wàn)元，債務(wù)支出0萬(wàn)元，政府購買(mǎi)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

2023年預算同上年比較，收入增加107.92萬(wàn)元，增加240%；支出增加107.92萬(wàn)元，增加240%。增減變化的主要原因是市總工會(huì )機關(guān)和事業(yè)單位月基礎績(jì)效納入市財政本級預算；新增廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)項目工作經(jīng)費5.54萬(wàn)元。

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費預算支出安排0萬(wàn)元，與2022年持平。其中：

1.因公出國（境）費0萬(wàn)元，與2022年持平。

2.公務(wù)接待費0萬(wàn)元，與2022年持平。

3.公務(wù)用車(chē)購置及運行費0萬(wàn)元，與2022年持平（其中：公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2022年持平；公務(wù)用車(chē)運行費0萬(wàn)元，與2022年持平）。

三、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排使用情況說(shuō)明

2023年機關(guān)運行經(jīng)費預算安排0.99萬(wàn)元，比2022年預算增加0.13萬(wàn)元，增加12%，主要原因是本年新增退休人員2名，退休人員其他公用經(jīng)費增加0.99萬(wàn)元。

四、政府采購安排情況說(shuō)明

2023年安排政府采購預算0萬(wàn)元，政府購買(mǎi)服務(wù)預算0萬(wàn)元。分項目如下：

五、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，盤(pán)錦市總工會(huì )部門(mén)資產(chǎn)總額72,586.00元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)72,586.00元。固定資產(chǎn)中共有車(chē)輛1輛（一般公務(wù)用車(chē)1輛），價(jià)值72,586.00元。

六、項目預算績(jì)效目標情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，盤(pán)錦市總工會(huì )2023年應編制績(jì)效目標的項目共4個(gè)，實(shí)際編制績(jì)效目標的項目共4個(gè)，涉及資金38.17萬(wàn)元，編制績(jì)效目標的項目覆蓋率（實(shí)際編制績(jì)效目標的項目/應編制績(jì)效目標的項目）為100%。 

第四部分 名詞解釋

 

　　1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車(chē)運行維護費以及其他費用。

　　5.行政事業(yè)性收費收入：指依據法律、行政法規、國務(wù)院有關(guān)規定、國務(wù)院財政部門(mén)會(huì )同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門(mén)會(huì )同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規定所收取的各項收費收入。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門(mén)根據法律、行政法規規定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　9.社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費。

　　10.社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費。

　　11.衛生健康類(lèi)（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經(jīng)費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經(jīng)費。

　　12.衛生健康類(lèi)（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）事業(yè)單位醫療（項）：反映財政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險的事業(yè)單位的公費醫療經(jīng)費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經(jīng)費。

13.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。