目    錄

第一部分    部門(mén)概況

一、 主要職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分    2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分    名詞解釋

第四部分    2021年度部門(mén)決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 

第一部分 部門(mén)概況

 

一、主要職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

部門(mén)主要職責(zé)：

市總工會(huì)在中共盤(pán)錦市委和省總工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，是全市各級(jí)工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)。主要職責(zé)是：根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運(yùn)方針，圍繞黨和全市工作大局，貫徹執(zhí)行市委的指示、決議和省工會(huì)代表大會(huì)、市工會(huì)代表大會(huì)確定的方針任務(wù)和做出的決議；依照法律和工會(huì)章程，組織和指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)推進(jìn)全心全意依靠工人階級(jí)的根本指導(dǎo)方針的落實(shí)，以維護(hù)職工合法權(quán)益為基本職責(zé)，同時(shí)履行好建設(shè)、參與、教育等社會(huì)職能；研究制定我市工會(huì)的組織制度和民主制度，指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)依法推進(jìn)工會(huì)組織建設(shè)，開(kāi)展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主管理工作，推動(dòng)勞動(dòng)合同制度和平等協(xié)商、集體合同制度的實(shí)施，開(kāi)展困難職工救助和幫扶工作，開(kāi)展群眾性經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新和建功立業(yè)活動(dòng)、群眾性安全生產(chǎn)監(jiān)督活動(dòng)，推進(jìn)企業(yè)文化職工文化建設(shè)；協(xié)助政府做好全國(guó)勞動(dòng)模范及省勞動(dòng)模范的推薦、管理和省、市勞動(dòng)模范的評(píng)選、表彰、管理工作；承擔(dān)廠務(wù)公開(kāi)的具體組織實(shí)施和推進(jìn)、職工法律援助等工作；負(fù)責(zé)全市工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作；負(fù)責(zé)全市工會(huì)的國(guó)際聯(lián)絡(luò)和對(duì)外交流工作；承擔(dān)市委、市政府和省總工會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

辦公室、組織部、宣教部、民管部、生活部、生產(chǎn)部、法律部、女工部、財(cái)務(wù)部、經(jīng)審辦

所屬事業(yè)單位情況：

根據(jù)盤(pán)委辦[2018]86號(hào)中共盤(pán)錦市委辦公室關(guān)于印發(fā)《盤(pán)錦市總工會(huì)服務(wù)中心主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知，盤(pán)錦市總工會(huì)服務(wù)中心由市總工會(huì)所屬盤(pán)錦市總工會(huì)干部學(xué)校、盤(pán)錦市職工文體活動(dòng)中心、盤(pán)錦市勞動(dòng)模范工作辦公室、盤(pán)錦市總工會(huì)困難職工幫扶中心整合組建。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入盤(pán)錦市總工會(huì)2021年部門(mén)決算編制范圍的預(yù)算單位包括：盤(pán)錦市總工會(huì)（一戶(hù)單位）

 

第二部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）收入總計(jì)244.29萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入244.29萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入244.29萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

6.其他收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

與上年相比，今年收入減少169.41萬(wàn)元，減少40.95%，主要原因：項(xiàng)目支出減少。  

（二）支出總計(jì)244.29萬(wàn)元，包括：

1.基本支出230.39萬(wàn)元，占支出總計(jì)的94.31%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出175.45萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出42.44萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出12.50萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出13.90萬(wàn)元，占支出總計(jì)的5.69%。主要包括盤(pán)錦市勞動(dòng)模范榮譽(yù)津貼和特困勞模采暖補(bǔ)貼業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

與上年相比，今年支出減少163.53萬(wàn)元，減少40.10%，主要原因：項(xiàng)目支出減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少6萬(wàn)元，減少100%。主要是本年的收入都在當(dāng)年支出。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出244.29萬(wàn)元，其中：基本支出230.39萬(wàn)元，項(xiàng)目支出13.90萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少163.53萬(wàn)元，降低40.10%，主要原因：項(xiàng)目支出減少。與年初預(yù)算相比，2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出244.29萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：一般公共服務(wù)支出189.13萬(wàn)元，占77.42%；社會(huì)保障和就業(yè)支出43.12萬(wàn)元，占17.65%；衛(wèi)生健康支出0.22萬(wàn)元，占0.9%；其他支出11.81萬(wàn)元，占4.83%。

1.一般公共服務(wù)支出189.13萬(wàn)元，具體包括：

（1）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）189.13萬(wàn)元，主要是盤(pán)錦市勞動(dòng)模范榮譽(yù)津貼和特困勞模采暖補(bǔ)貼、績(jī)效考核獎(jiǎng)金等支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出43.12萬(wàn)元，具體包括：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）11.81萬(wàn)元，主要是退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）31.31萬(wàn)元，主要是喪葬費(fèi)撫恤金支出。

3.衛(wèi)生健康支出0.22萬(wàn)元，具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）0.22萬(wàn)元，主要是生育費(fèi)支出。

4.其他支出（類(lèi)）11.81萬(wàn)元（涉密）。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，盤(pán)錦市總工會(huì)2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，無(wú)此類(lèi)資金收支余。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，盤(pán)錦市總工會(huì)2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，無(wú)此類(lèi)資金收支余。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等，均為0萬(wàn)元，主要原因是年初未做預(yù)算，本年無(wú)支出。和上年相比，無(wú)任何增減變動(dòng)，均為0萬(wàn)元，主要是2020、2021年無(wú)相關(guān)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等，均為0萬(wàn)元，主要原因是年初未做預(yù)算，本年未發(fā)生因公出國(guó)事項(xiàng)。2021年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,未參加任何團(tuán)組。2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年增減0萬(wàn)元，增減0%，均為0，無(wú)任何變動(dòng)，主要原因是2020年和2021年本單位均為發(fā)生因公出國(guó)事項(xiàng)，無(wú)因公出國(guó)（境）支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等，均為0萬(wàn)元，主要原因是年初未做預(yù)算，本年未發(fā)生公務(wù)接待事項(xiàng)。2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元，無(wú)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出事項(xiàng)和用途；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元，無(wú)外事接待支出事項(xiàng)和用途。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年增減0萬(wàn)元，增減0%，均為0，無(wú)任何變動(dòng)，主要是2020、2021兩年無(wú)公務(wù)接待事宜支出。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等，均為0萬(wàn)元，主要原因是年初未做預(yù)算，本年無(wú)支出。與上年相比，無(wú)任何增減變動(dòng)，均為0萬(wàn)元，主要是2020、2021年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出230.39萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)217.89萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)12.50萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.49萬(wàn)元，比上年增加10.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)405.67%，主要原因是本年設(shè)備購(gòu)置增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2021年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，

1.房屋情況：部門(mén)房屋面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：辦公用房面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；業(yè)務(wù)用房面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；其他（不含構(gòu)筑物）面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。

2.車(chē)輛情況：共有車(chē)輛1輛，價(jià)值19.52萬(wàn)元，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通訊用車(chē)1輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。

3.設(shè)備情況：?jiǎn)挝粌r(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

（1）績(jī)效自評(píng)情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2021年度預(yù)算開(kāi)展整體績(jī)效自評(píng)，涉及資金48.17萬(wàn)元，自評(píng)得分92分；對(duì)2021年度特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目開(kāi)展自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

（2）重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)價(jià)情況。我部門(mén)2021年度沒(méi)有開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效批評(píng)工作。

2.部門(mén)決算中特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

盤(pán)錦市總工會(huì)2021年度沒(méi)有對(duì)部門(mén)決算中特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作。

 

 

 

第四部分 2021年度部門(mén)決算表

 

詳見(jiàn)：《盤(pán)錦市總工會(huì)2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表》