目    錄

 

第一部分  盤錦市總工會服務(wù)中心部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤錦市總工會服務(wù)中心2022年度部門預(yù)算公開表

一、2022年度部門收支總體情況表

二、2022年度部門收入總體情況表

三、2022年度部門支出總體情況表

四、2022年度財政撥款收支總體情況表

五、2022年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2022年度綜合預(yù)算項目支出表

十、2022年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表（2022年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)情況表）

第三部分  盤錦市總工會服務(wù)中心2022年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算的總體情況說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

六、項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

盤錦市總工會服務(wù)中心部門概況

 

一、 主要職責(zé)

盤錦市總工會服務(wù)中心為市總工會所屬事業(yè)單位。主要職責(zé)是：承擔(dān)工會干部和職工相關(guān)培訓(xùn)工作；為符合救助條件的特困職工提供服務(wù)保障；做好職工維權(quán)熱線接聽記錄、信訪接待登記和政策咨詢等工作；開展職工心理健康教育和疏導(dǎo)等工作；為全市下崗失業(yè)人員和困難職工提供技能培訓(xùn)等服務(wù)；承擔(dān)全市勞動模范管理的相關(guān)服務(wù)工作。承擔(dān)市工人活動場所的管理和維護(hù)，開展職工文化體育等普惠制活動。承擔(dān)市總工會交辦的其他工作。。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

辦公室、職工服務(wù)科

分支機(jī)構(gòu)如下：

盤錦市工人文化宮

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入盤錦市總工會服務(wù)中心2022年度部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

無

第二部分

盤錦市總工會2022年度部門預(yù)算公開表

（該部分內(nèi)容詳見附件）

 

 

第三部分

盤錦市總工會服務(wù)中心2022年度部門預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，2022年盤錦市總工會服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算1.33萬元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入1.33萬元；

2.政府性基金預(yù)算收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.事業(yè)收入0萬元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；

7.上級補助收入0萬元；

8.附屬單位上繳收入0萬元；

9.其他收入0萬元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）支出預(yù)算1.33萬元，包括：

1.基本支出1.33萬元；

2.項目支出0萬元。

支出預(yù)算中，政府采購支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出0萬元。

2022年預(yù)算同上年比較，收入增加1.33萬元，增長100%；支出增加1.33萬元，增長100%。增減變化的主要原因是新增部門預(yù)算單位。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出安排0萬元，與2021年持平。其中：

1.因公出國（境）費0萬元，與2021年持平。

2.公務(wù)接待費0萬元，與2021年持平。

3.公務(wù)用車購置及運行費0萬元，與2021年持平。（其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與2021年持平；公務(wù)用車運行費0萬元，與2021年持平。）。

三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排0.08萬元，比2021年預(yù)算增加0.08萬元，增長100%，主要原因是新增部門預(yù)算單位。主要包括：退休人員其他公用經(jīng)費0.86元。

四、政府采購安排情況說明

2022年安排政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。分項目如下：

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，盤錦市總工會服務(wù)中心部門資產(chǎn)總額0元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)0元。

六、項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

盤錦市總工會服務(wù)中心2022年度無項目預(yù)算。

 

第四部分 名詞解釋

 

　　1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。