目    錄

 

第一部分  盤錦市總工會(huì)部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤錦市總工會(huì)2020年度部門預(yù)算報(bào)表

一、2020年度部門收支總體情況表

二、2020年度部門收入總體情況表

三、2020年度部門支出總體情況表

四、2020年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2020年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2020年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2020年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2020年度綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、 2020年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)情況表

第三部分  盤錦市總工會(huì)2020年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分  盤錦市總工會(huì)部門概況

 

一、 主要職責(zé)

市總工會(huì)在中共盤錦市委和省總工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，是全市各級(jí)工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)。主要職責(zé)是：根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運(yùn)方針，圍繞黨和全市工作大局，貫徹執(zhí)行市委的指示、決議和省工會(huì)代表大會(huì)、市工會(huì)代表大會(huì)確定的方針任務(wù)和做出的決議；依照法律和工會(huì)章程，組織和指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)推進(jìn)全心全意依靠工人階級(jí)的根本指導(dǎo)方針的落實(shí)，以維護(hù)職工合法權(quán)益為基本職責(zé)，同時(shí)履行好建設(shè)、參與、教育等社會(huì)職能；研究制定我市工會(huì)的組織制度和民主制度，指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)依法推進(jìn)工會(huì)組織建設(shè)，開展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主管理工作，推動(dòng)勞動(dòng)合同制度和平等協(xié)商、集體合同制度的實(shí)施，開展困難職工救助和幫扶工作，開展群眾性經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新和建功立業(yè)活動(dòng)、群眾性安全生產(chǎn)監(jiān)督活動(dòng)，推進(jìn)企業(yè)文化職工文化建設(shè)；協(xié)助政府做好全國(guó)勞動(dòng)模范及省勞動(dòng)模范的推薦、管理和省、市勞動(dòng)模范的評(píng)選、表彰、管理工作；承擔(dān)廠務(wù)公開的具體組織實(shí)施和推進(jìn)、職工法律援助等工作；負(fù)責(zé)全市工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作；負(fù)責(zé)全市工會(huì)的國(guó)際聯(lián)絡(luò)和對(duì)外交流工作；承擔(dān)市委、市政府和省總工會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

辦公室、組織部、宣教部、權(quán)益保障部、網(wǎng)絡(luò)工作部、經(jīng)濟(jì)部、財(cái)務(wù)部、經(jīng)審辦、教科文衛(wèi)體

所屬二級(jí)單位設(shè)置如下：

盤錦市總工會(huì)服務(wù)中心

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入盤錦市總工會(huì)2020年度部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

無(wú)

 

第二部分 盤錦市總工會(huì)

2020年度部門預(yù)算公開表

（該部分內(nèi)容詳見附件）

 

 

第三部分盤錦市總工會(huì)

2020年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，2020年盤錦市總工會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算34.02萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入34.02萬(wàn)元；

2.非稅收入0萬(wàn)元；

3.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；

4.下級(jí)上解收入0萬(wàn)元；

5.其他收入0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算34.02萬(wàn)元，包括：

1.基本支出12.51萬(wàn)元；

2.項(xiàng)目支出21.51萬(wàn)元。

在支出預(yù)算34.02萬(wàn)元中，政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元，債務(wù)支出0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)支出0萬(wàn)元。

2020年預(yù)算同2019年比較，收入減少34.22萬(wàn)元，下降50.15%；支出減少34.22萬(wàn)元，減少50.15%。增減變化的主要原因是非稅收入減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排0萬(wàn)元，與2019年持平。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與2019年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與2019年持平。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與2019年持平（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2019年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與2019年持平。）。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排22.42萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少30.95萬(wàn)元，下降57.99%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約“八項(xiàng)規(guī)定”壓縮一般性支出，牢固樹立“過(guò)緊日子”的思想。主要包括：其他商品和服務(wù)支出22.42萬(wàn)元。

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2020年安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，盤錦市總工會(huì)部門資產(chǎn)總額122,044.00元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,076.00元，固定資產(chǎn)120,968.00元。固定資產(chǎn)中共有車輛1輛（一般公務(wù)用車1輛），價(jià)值120,968.00元。

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，盤錦市住建局2020年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共2個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共2個(gè)，涉及資金21.51萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

　　1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　11.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

　　12.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

　　13.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　14.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

　　15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　17.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　18.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　19.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。