目    錄

第一部分    盤錦市總工會概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤錦市總工會2019年度部門決算報表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤錦市總工會2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、財政撥款支出決算情況

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤錦市總工會概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

部門主要職責(zé)：

市總工會在中共盤錦市委和省總工會的領(lǐng)導(dǎo)下，是全市各級工會的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)。主要職責(zé)是：根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運(yùn)方針，圍繞黨和全市工作大局，貫徹執(zhí)行市委的指示、決議和省工會代表大會、市工會代表大會確定的方針任務(wù)和做出的決議；依照法律和工會章程，組織和指導(dǎo)全市各級工會推進(jìn)全心全意依靠工人階級的根本指導(dǎo)方針的落實(shí)，以維護(hù)職工合法權(quán)益為基本職責(zé)，同時履行好建設(shè)、參與、教育等社會職能；研究制定我市工會的組織制度和民主制度，指導(dǎo)全市各級工會依法推進(jìn)工會組織建設(shè)，開展以職工代表大會為基本制度的民主管理工作，推動勞動合同制度和平等協(xié)商、集體合同制度的實(shí)施，開展困難職工救助和幫扶工作，開展群眾性經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新和建功立業(yè)活動、群眾性安全生產(chǎn)監(jiān)督活動，推進(jìn)企業(yè)文化職工文化建設(shè)；協(xié)助政府做好全國勞動模范及省勞動模范的推薦、管理和省、市勞動模范的評選、表彰、管理工作；承擔(dān)廠務(wù)公開的具體組織實(shí)施和推進(jìn)、職工法律援助等工作；負(fù)責(zé)全市工會經(jīng)費(fèi)和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計工作；負(fù)責(zé)全市工會的國際聯(lián)絡(luò)和對外交流工作；承擔(dān)市委、市政府和省總工會交辦的其他事項。

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

辦公室、組織部、宣教部、民管部、生活部、生產(chǎn)部、法律部、女工部、財務(wù)部、經(jīng)審辦。

所屬事業(yè)單位情況：

根據(jù)盤委辦[2018]86號中共盤錦市委辦公室關(guān)于印發(fā)《盤錦市總工會服務(wù)中心主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知，盤錦市總工會服務(wù)中心由市總工會所屬盤錦市總工會干部學(xué)校、盤錦市職工文體活動中心、盤錦市勞動模范工作辦公室、盤錦市總工會困難職工幫扶中心整合組建。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤錦市總工會2019年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.盤錦市總工會本級

2.盤錦市職工文體活動中心

第二部分   盤錦市總工會2019年度部門決算報表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

詳見：《盤錦市總工會2019年度部門決算公開表》

第三部分 盤錦市總工會2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計154.50萬元，包括：

財政撥款收入154.50萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入154.50萬元。

上年無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

與上年相比，今年收入減少23.21萬元，降低13.06%，主要原因：基本支出減少。

（二）支出總計154.39萬元，包括：

基本支出154.39萬元，占支出總計的100%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出130.38萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出11.65萬元，商品和服務(wù)支出12.36萬元。

與上年相比，今年支出減少23.32萬元，降低13.12%，主要原因：基本支出減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.11萬元。

主要是市總工會行政退休職工的書報費(fèi)、電話費(fèi)補(bǔ)貼1100元，由于2019年12月底，給行政離退休職工發(fā)放書報費(fèi)、電話費(fèi)補(bǔ)貼時，少1100元，經(jīng)與市財政溝通，這1100元由市總工會先行墊付，再由市財政撥付給市總工會，形成了年末結(jié)余0.11萬元。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2019年度財政撥款支出154.39萬元，其中：基本支出154.39萬元。與上年相比，財政撥款支出減少23.32萬元，降低13.12%，主要原因：基本支出減少。與年初預(yù)算相比，2019財政撥款支出完成年初預(yù)算的126.25%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的126.25%。

（二）具體情況。

2019年度財政撥款支出154.39萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出137.66萬元，占89.16%；社會保障和就業(yè)支出13.77萬元，占8.92%；衛(wèi)生健康支出1.77萬元，占1.15%；住房保障支出1.19萬元，占0.77%。

1.一般公共服務(wù)支出137.66萬元，具體包括：

行政運(yùn)行137.66萬元，主要是行政事業(yè)單位的基本支出，完成年初預(yù)算的214.36%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是績效獎金增加，已做追加預(yù)算處理。

2.社會保障和就業(yè)支出13.77萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休11.65萬元，主要是退休費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的562.80%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休費(fèi)支出增加，已做追加預(yù)算處理。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)2.07萬元，主要是基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的100%。

3.衛(wèi)生健康支出1.77萬元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療1.06萬元，主要是基本醫(yī)療險繳費(fèi)支出，年初未列預(yù)算，已做追加預(yù)算處理。

（2）事業(yè)單位醫(yī)療0.68萬元，主要是基本醫(yī)療險繳費(fèi)支出，年初未列預(yù)算，已做追加預(yù)算處理。

（3）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.03萬元，主要是其他保險繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的4.23%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是其他保險繳費(fèi)支出減少。

4.住房保障支出1.19萬元，具體包括：

住房公積金1.19萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的100%。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與年初預(yù)算數(shù)一致，無增減變動。和上年同期數(shù)比較，無增減變動，均為0萬元。主要原因是，盤錦市市級財政對總工會的一般公共預(yù)算財政撥款只用于項目支出，總工會的因公出國費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)均來自工會會費(fèi)，故盤錦市總工會一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)、決算數(shù)都為零。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于0等，2019年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。2019年因公出國（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于0等，2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2019年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，主要用于0等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出154.39萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)142.03萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)12.36萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年度盤錦市總工會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.36萬元，比上年減少24.44萬元，降低66.41%，主要原因是商品和服務(wù)支出減少。具體支出明細(xì)如下：取暖費(fèi)10.96萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.20萬元、其他商品和服務(wù)支出1.20萬元

（二）政府采購支出情況。

2019年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出02萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日，盤錦市總工會資產(chǎn)總額12.20萬元，其中：

車輛。共有1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤錦市總工會組織對2019年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目2個，涉及資金26.5萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）100分。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

22.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

23.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

24.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

25.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

26.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

27. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

28.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

29.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

30.交通運(yùn)輸（類）成品油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）成品油價格改革補(bǔ)貼其他支出（項）：反映成品油價格改革財政補(bǔ)貼對其他方面的支出。

31.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

32.援助其他地區(qū)支出（類）其他支出（款）其他（項）：反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。

33. 國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。