公開說明

目    錄

第一部分  盤錦市總工會(huì)概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分  盤錦市總工會(huì)2020年度部門決算情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分  盤錦市總工會(huì)2020年度部門決算報(bào)表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

八、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 

 

第一部分 盤錦市總工會(huì)概況

 

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

部門主要職責(zé)：

市總工會(huì)在中共盤錦市委和省總工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，是全市各級(jí)工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)。主要職責(zé)是：根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運(yùn)方針，圍繞黨和全市工作大局，貫徹執(zhí)行市委的指示、決議和省工會(huì)代表大會(huì)、市工會(huì)代表大會(huì)確定的方針任務(wù)和做出的決議；依照法律和工會(huì)章程，組織和指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)推進(jìn)全心全意依靠工人階級(jí)的根本指導(dǎo)方針的落實(shí)，以維護(hù)職工合法權(quán)益為基本職責(zé)，同時(shí)履行好建設(shè)、參與、教育等社會(huì)職能；研究制定我市工會(huì)的組織制度和民主制度，指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)依法推進(jìn)工會(huì)組織建設(shè)，開展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主管理工作，推動(dòng)勞動(dòng)合同制度和平等協(xié)商、集體合同制度的實(shí)施，開展困難職工救助和幫扶工作，開展群眾性經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新和建功立業(yè)活動(dòng)、群眾性安全生產(chǎn)監(jiān)督活動(dòng)，推進(jìn)企業(yè)文化職工文化建設(shè)；協(xié)助政府做好全國勞動(dòng)模范及省勞動(dòng)模范的推薦、管理和省、市勞動(dòng)模范的評(píng)選、表彰、管理工作；承擔(dān)廠務(wù)公開的具體組織實(shí)施和推進(jìn)、職工法律援助等工作；負(fù)責(zé)全市工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作；負(fù)責(zé)全市工會(huì)的國際聯(lián)絡(luò)和對(duì)外交流工作；承擔(dān)市委、市政府和省總工會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

辦公室、組織部、宣教部、民管部、生活部、生產(chǎn)部、法律部、女工部、財(cái)務(wù)部、經(jīng)審辦

所屬事業(yè)單位情況：

根據(jù)盤委辦[2018]86號(hào)中共盤錦市委辦公室關(guān)于印發(fā)《盤錦市總工會(huì)服務(wù)中心主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知，盤錦市總工會(huì)服務(wù)中心由市總工會(huì)所屬盤錦市總工會(huì)干部學(xué)校、盤錦市職工文體活動(dòng)中心、盤錦市勞動(dòng)模范工作辦公室、盤錦市總工會(huì)困難職工幫扶中心整合組建。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤錦市總工會(huì)2020年部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括：盤錦市總工會(huì)本級(jí)（一戶單位）

 

第二部分 盤錦市總工會(huì)2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)413.81萬元，包括：

財(cái)政撥款收入413.70萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入413.70萬元。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.11萬元，占收入總計(jì)的1.45%。主要是盤錦市先進(jìn)集體和勞動(dòng)模范評(píng)選表彰工作經(jīng)費(fèi)。

與上年相比，今年收入增加259.20萬元，增長167.77%，主要原因：項(xiàng)目支出增加。

（二）支出總計(jì)407.82萬元，包括：

1.基本支出169.12萬元，占支出總計(jì)的41.50%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出156.33萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出10.32萬元，商品和服務(wù)支出2.47萬元。

2.項(xiàng)目支出238.70萬元，占支出總計(jì)的58.53%。主要包括盤錦市先進(jìn)集體和勞動(dòng)模范評(píng)選表彰工作經(jīng)費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。

與上年相比，今年支出增加253.43萬元，增長164.15%，主要原因：項(xiàng)目支出增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6萬元。

主要是盤錦市先進(jìn)集體和勞動(dòng)模范評(píng)選表彰工作經(jīng)費(fèi)形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加5.89萬元，增長5354.55%，主要原因：盤錦市先進(jìn)集體和勞動(dòng)模范評(píng)選表彰工作經(jīng)費(fèi)形成的結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2020年度財(cái)政撥款支出407.82萬元，其中：基本支出169.12萬元，項(xiàng)目支出238.70萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加253.43萬元，增長164.15%，主要原因：項(xiàng)目支出增加。與年初預(yù)算相比，2020年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的1198.77%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的1351.88%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的1109.72%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出407.82萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出395.04萬元，占96.87%；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.78萬元，占3.13%。

1.一般公共服務(wù)支出395.04萬元，具體包括：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）工會(huì)事務(wù)（項(xiàng)）34.82萬元，主要是工會(huì)六大會(huì)議費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的161.88%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是會(huì)議費(fèi)增加，已做追加預(yù)算處理。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）360.22萬元，主要是盤錦市先進(jìn)集體和勞動(dòng)模范評(píng)選表彰工作經(jīng)費(fèi)、績效考核獎(jiǎng)金等支出，完成年初預(yù)算的2879.46%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是盤錦市先進(jìn)集體和勞動(dòng)模范評(píng)選表彰工作經(jīng)費(fèi)、績效考核獎(jiǎng)金增加，已做追加預(yù)算處理。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出12.78萬元，具體包括：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）11.84萬元，主要是退休人員取暖費(fèi)等支出，年初無預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員取暖費(fèi)等支出年初未做預(yù)算，已做追加預(yù)算處理。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）0.07萬元，主要是退休人員經(jīng)費(fèi)支出，完成年初預(yù)算87.5%。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）0.87萬元，主要是給傷殘人員的撫恤支出，年初未做預(yù)算。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等，均為0萬元，主要原因是年初未做預(yù)算，本年無支出。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等，均為0萬元，主要原因是年初未做預(yù)算，本年未發(fā)生因公出國事項(xiàng)。2020年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，未參加任何團(tuán)組。2020年因公出國（境）費(fèi)比上年增加0萬元，增長0%，均為0，無任何變動(dòng)，主要原因是2020年和2019年本單位均為發(fā)生因公出國事項(xiàng)，無因公出國（境）支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等，均為0萬元，主要原因是年初未做預(yù)算，本年未發(fā)生公務(wù)接待事項(xiàng)。2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬元，無國內(nèi)公務(wù)接待支出事項(xiàng)和用途；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬元，無外事接待支出事項(xiàng)和用途。2020年公務(wù)接待費(fèi)比上年增加0萬元，增長0%，均為0，無任何變動(dòng)，主要是2019、2020兩年無公務(wù)接待事宜支出。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等，均為0萬元，主要原因是年初未做預(yù)算，本年無支出。與上年相比，無任何增減變動(dòng)，均為0萬元，主要是2019、2020年無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,無公務(wù)用車購置事項(xiàng)，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出169.12萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)166.65萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)2.47萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.47萬元，比上年增加2.47萬元，2019年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，主要原因是商品服務(wù)支出增加。具體支出明細(xì)：其他商品和服務(wù)支出2.47萬元。

（二）政府采購支出情況。

2020年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日，部門房屋面積0平方米，價(jià)值0萬元，其中：辦公用房面積0平方米，價(jià)值0萬元；業(yè)務(wù)用房面積0平方米，價(jià)值0萬元；其他（不含構(gòu)筑物）面積0平方米，價(jià)值0萬元。

共有車輛1輛，價(jià)值19.52萬元，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效自評(píng)情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金21.51萬元，自評(píng)覆蓋率（開展績效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開展績效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）100分。

2.部門評(píng)價(jià)情況。2020年度沒有開展部門評(píng)價(jià)工作。

第三部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

19.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）工會(huì)事務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)工會(huì)事務(wù)的補(bǔ)助支出。

19.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出

20.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

21.商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。

22.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

23.資本性支出：反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

 

 

 

 

第四部分 盤錦市總工會(huì)2020年度部門決算表

 

詳見：《盤錦市總工會(huì)2020年度部門決算公開表》