盤錦市總工會2021年度部門預算

 

目    錄

 

第一部分  盤錦市總工會部門概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成

第二部分  盤錦市總工會2021年度部門預算公開表

一、2021年度部門收支總體情況表

二、2021年度部門收入總體情況表

三、2021年度部門支出總體情況表

四、2021年度財政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預算支出情況表

六、2021年度一般公共預算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2021年度政府性基金預算支出情況表

九、2021年度綜合預算項目支出表

十、2021年度部門（單位）整體績效目標表（2021年度部門預算項目（政策）績效目標情況表）

第三部分  盤錦市總工會2021年度部門預算情況說明

一、收支預算的總體情況說明

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

六、項目預算績效目標情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

盤錦市總工會部門概況

 

一、 主要職責

盤錦市總工會在中共盤錦市委和遼寧省總工會的領導下，是全市各級工會的領導機關。主要職責是：根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領和工運方針，圍繞黨和全市工作大局，貫徹執(zhí)行市委的指示、決議和省工會代表大會、市工會代表大會確定的方針任務和做出的決議；依照法律和工會章程，組織和指導全市各級工會推進全心全意依靠工人階級的根本指導方針的落實，以維護職工合法權益為基本職責，同時履行好建設、參與、教育等社會職能；研究制定我市工會的組織制度和民主制度，指導全市各級工會依法推進工會組織建設，開展以職工代表大會為基本制度的民主管理工作，推動勞動合同制度和平等協(xié)商、集體合同制度的實施，開展困難職工救助和幫扶工作，開展群眾性經(jīng)濟技術創(chuàng)新和建功立業(yè)活動、群眾性安全生產(chǎn)監(jiān)督活動，推進企業(yè)文化職工文化建設；協(xié)助政府做好全國勞動模范及省勞動模范的推薦、管理和省、市勞動模范的評選、表彰、管理工作；承擔廠務公開的具體組織實施和推進、職工法律援助等工作；負責全市工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計工作；負責全市工會的國際聯(lián)絡和對外交流工作；承擔市委、市政府和省總工會交辦的其他事項。

二、機構設置

    根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設機構如下：

辦公室、組織部、宣教部、權益保障部、網(wǎng)絡工作部、經(jīng)濟部、財務部、經(jīng)審辦、教科文衛(wèi)體

所屬二級單位設置如下：

盤錦市總工會服務中心

三、部門預算單位構成

納入盤錦市總工會2021年度部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

無

 

第二部分

盤錦市總工會2021年度部門預算公開表

（該部分內(nèi)容詳見附件）

 

 

第三部分

盤錦市總工會2021年度部門預算情況說明

 

一、收支預算的總體情況說明

按照綜合預算的原則，2021年盤錦市總工會所有收入和支出均納入部門預算管理。其中：

（一）收入預算48.17萬元，包括：

1.一般公共預算收入48.17萬元；

2.政府性基金預算收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預算收入0萬元；

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.事業(yè)收入0萬元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；

7.上級補助收入0萬元；

8.附屬單位上繳收入0萬元；

9.其他收入0萬元；

10.上年結轉0萬元。

（二）支出預算48.17萬元，包括：

1.基本支出12.67萬元；

2.項目支出35.50萬元。

支出預算中，政府采購支出0萬元，債務支出0萬元，政府購買服務支出0萬元。

2021年預算同上年比較，收入增加14.15萬元，增長41.59%；支出增加14.15萬元，增加41.59%。增減變化的主要原因是盤錦市勞模療休養(yǎng)經(jīng)費增加。

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費預算支出安排0萬元，與2020年持平。其中：

1.因公出國（境）費0萬元，與2020年持平。

2.公務接待費0萬元，與2020年持平。

3.公務用車購置及運行費0萬元，與2020年持平。（其中：公務用車購置費0萬元，與2020年持平；公務用車運行費0萬元，與2020年持平。）。

三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

2021年機關運行經(jīng)費預算安排1.01萬元，比2020年預算減少21.41萬元，下降95.50%，主要原因是機關運行經(jīng)費由工會經(jīng)費支出并且嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約“八項規(guī)定”壓縮一般性支出，牢固樹立“過緊日子”的思想。主要包括：退休人員其他公用經(jīng)費1.01元。

四、政府采購安排情況說明

2021年安排政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。分項目如下：

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，盤錦市總工會部門資產(chǎn)總額163,844.80元，其中，流動資產(chǎn)59,952.80元，固定資產(chǎn)103,892.00元。固定資產(chǎn)中共有車輛1輛（一般公務用車1輛），價值103,892.00元。

六、項目預算績效目標情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，盤錦市總工會2021年應編制績效目標的項目共3個，實際編制績效目標的項目共3個，涉及資金35.50萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

　　1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　4.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

　　5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2021年度部門預算公開表
	預算代碼：		140
	部門名稱：		盤錦市總工會

2021年度部門收支總體情況表
					單位：萬元
收          入		支       出
項          目	預算數(shù)	項目(按經(jīng)濟分類)	預算數(shù)	項目（按功能分類）	預算數(shù)
一、一般公共預算收入	48.17	一、工資福利支出		一般公共服務支出	35.50
二、政府性基金預算收入		基本工資		外交支出
三、國有資本經(jīng)營預算收入		津貼補貼		國防支出
四、財政專戶管理資金收入		獎金		公共安全支出
五、事業(yè)收入		績效工資		教育支出
六、事業(yè)單位經(jīng)營收入		社會保障繳費		科學技術支出
七、上級補助收入		住房公積金		文化旅游體育與傳媒支出
八、附屬單位上繳收入		其他工資福利支出		社會保障和就業(yè)支出	12.67
九、其他收入		二、商品和服務支出	36.51	衛(wèi)生健康支出
十、上年結轉		辦公經(jīng)費		節(jié)能環(huán)保支出
		會議費		城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		培訓費		農(nóng)林水支出
		專用材料購置費		交通運輸支出
		委托業(yè)務費		資源勘探信息等支出
		公務接待費		商業(yè)服務業(yè)等支出
		因公出國（境）費用		金融支出
		公務用車運行維護費		援助其他地區(qū)支出
		維修（護）費		自然資源海洋氣象等支出
		其他商品和服務支出	36.51	住房保障支出
		三、對個人和家庭的補助	11.66	糧油物資儲備支出
		四、債務利息及費用支出		災害防治及應急管理支出
		五、資本性支出（基本建設）		預備費
		六、資本性支出		其他支出
		七、對企業(yè)補助（基本建設）		轉移性支出
		八、對企業(yè)補助		債務還本支出
		九、對社會保障基金補助		債務付息支出
		十、其他支出		債務發(fā)行費用支出
本 年 收 入 合 計	48.17	本 年 支 出 合 計	48.17	本 年 支 出 合 計	48.17

2021年度收入預算總表

單位:萬元

單位名稱

總計

本年收入

上年結轉結余

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營預算

財政專戶管理資金

單位資金

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營預算

財政專戶管理資金

單位資金

小計

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

合計

48.17

48.17

48.17

盤錦市總工會

48.17

48.17

48.17

2021年度部門支出總體情況表
												金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	合計	工資福利支出	商品和服務支出	對個人和家庭的補助	債務利息及費用支出	資本性支出	對企業(yè)補助	對社會保障基金補助	其他支出
類	款	項	合計	48.17		36.51	11.66
140011盤錦市總工會
201			一般公共服務支出	35.50		35.50
201	29		群眾團體事務	35.50		35.50
201	29	99	其他群眾團體事務支出	35.50		35.50
208			社會保障和就業(yè)支出	12.67		1.01	11.66
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	12.67		1.01	11.66
208	05	01	行政單位離退休	12.67		1.01	11.66

2021年度財政撥款收支總體情況表
					單位：萬元
收          入		支       出
項          目	預算數(shù)	項目(按經(jīng)濟分類)	預算數(shù)	項目（按功能分類）	預算數(shù)
一、一般公共預算收入	48.17	一、工資福利支出		一般公共服務支出	35.50
二、政府性基金預算收入		基本工資		外交支出
		津貼補貼		國防支出
		獎金		公共安全支出
		績效工資		教育支出
		社會保障繳費		科學技術支出
		住房公積金		文化旅游體育與傳媒支出
		其他工資福利支出		社會保障和就業(yè)支出	12.67
		二、商品和服務支出	36.51	衛(wèi)生健康支出
		辦公經(jīng)費		節(jié)能環(huán)保支出
		會議費		城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		培訓費		農(nóng)林水支出
		專用材料購置費		交通運輸支出
		委托業(yè)務費		資源勘探信息等支出
		公務接待費		商業(yè)服務業(yè)等支出
		因公出國（境）費用		金融支出
		公務用車運行維護費		援助其他地區(qū)支出
		維修（護）費		自然資源海洋氣象等支出
		其他商品和服務支出	36.51	住房保障支出
		三、對個人和家庭的補助	11.66	糧油物資儲備支出
		四、債務利息及費用支出		災害防治及應急管理支出
		五、資本性支出（基本建設）		預備費
		六、資本性支出		其他支出
		七、對企業(yè)補助（基本建設）		轉移性支出
		八、對企業(yè)補助		債務還本支出
		九、對社會保障基金補助		債務付息支出
		十、其他支出		債務發(fā)行費用支出
本 年 收 入 合 計	48.17	本 年 支 出 合 計	48.17	本 年 支 出 合 計	48.17

2021年度一般公共預算支出情況表
						金額單位：萬元
科目代碼（按功能分類）			科目名稱（類/款/項)	合計	基本支出	項目支出
類	款	項
			合計	48.17	12.67	35.50
盤錦市總工會
201			一般公共服務支出	35.50		35.50
201	29		群眾團體事務	35.50		35.50
201	29	99	其他群眾團體事務支出	35.50		35.50
208			社會保障和就業(yè)支出	12.67	12.67
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	12.67	12.67
208	05	01	行政單位離退休	12.67	12.67

2021年度一般公共預算基本支出情況表
		金額單位：萬元
科目代碼	科目名稱	2021年預算數(shù)
301	工資福利支出
30101	基本工資
3010201	津貼補貼
3010202	在職采暖補貼
3010303	年終一次性獎金
3010701	年終一次性獎金(事業(yè))
3010703	績效工資
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
30109	職業(yè)年金繳費
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費
30112	其他社會保障繳費
3011202	失業(yè)保險
3011203	工傷保險
30113	住房公積金
30199	其他工資福利支出
302	商品和服務支出	1.01
30201	辦公費
30202	印刷費
30203	咨詢費
30204	手續(xù)費
30205	水費
30206	電費
3020701	辦公電話費
3020702	郵電費
30208	取暖費
30209	物業(yè)管理費
30211	差旅費
30212	因公出國（境）費用
30213	維修（護）費
30214	租賃費
30215	會議費
30216	培訓費
30217	公務接待費
30218	專用材料費
30224	被裝購置費
30225	專用燃料費
30226	勞務費
30227	委托業(yè)務費
30228	工會經(jīng)費
30229	福利費
30231	公務用車運行維護費
30239	其他交通費用
3023902	公務用車交通補貼
30240	稅金及附加費用
30299	其他商品和服務支出
3029903	離休人員其他公用經(jīng)費
3029904	退休人員其他公用經(jīng)費	1.01
303	對個人和家庭的補助	11.66
3030101	離休人員工資
3030103	離休采暖補貼
3030201	退休費	1.62
3030202	退休采暖補貼	10.04
3030501	遺屬生活補助
310	資本性支出
31002	辦公設備購置

2021年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
					單位:萬元
“三公”經(jīng)費合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費
		小計	公務用車購置費	公務用車運行費

2021年度政府性基金預算支出情況表
										金額單位：萬元
科目代碼（按功能分類）			科目名稱（類/款/項)	本年收入	本年支出
類	款	項			合計	基本支出				項目支出
						工資福利支出	商品和服務支出	對個人和家庭的補助	資本性支出
			合  計

2021年度部門綜合預算項目支出表

單位：萬元

單位名稱

經(jīng)濟分類（類）

項目名稱

項目申請理由及內(nèi)容

是否政府采購

是否政府購買服務

資金來源

合計

一般公共預算收入

其中非稅部分

政府性基金收入

國有資本經(jīng)營預算收入

財政專戶管理資金收入

單位資金收入

上年結轉

**

**

**

**

**

**

35.50

35.50

盤錦市總工會

35.50

35.50

盤錦市總工會

35.50

35.50

商品和服務支出

盤錦市勞模療休養(yǎng)經(jīng)費

項目概述：印發(fā)《遼寧省總工會關于進一步加強規(guī)范勞模療休養(yǎng)工作的意見》的通知 遼工辦發(fā)[2020]2號，準備安排200名勞模進行療休養(yǎng)。  項目依據(jù)：印發(fā)《遼寧省總工會關于進一步加強規(guī)范勞模療休養(yǎng)工作的意見》的通知 遼工辦發(fā)[2020]2號，每人補助5000元經(jīng)費，市財政負擔每人1000元，共200人，總計補助20萬元。

否

否

20.00

20.00

商品和服務支出

特困勞模和建國前老工人冬季采暖費補貼

項目概述：《關于建立城市供熱專項調(diào)節(jié)資金及對困難群體冬季采暖費補貼意見的通知》盤政辦發(fā)[2008]73號文件，對困難呢職工冬季取暖進行救助。  項目依據(jù)：《關于建立城市供熱專項調(diào)節(jié)資金及對困難群體冬季采暖費補貼意見的通知》盤政辦發(fā)[2008]73號文件，每平方米補助28元，共4361.3平方米，補助12.21萬元；另有4戶是平房，每戶補助480元，補助0.2萬元；總計:12.5萬元。

否

否

12.50

12.50

商品和服務支出

勞動模范榮譽津貼

項目概述：《盤錦市勞動模范管理辦法》盤委辦發(fā)[2000]20號文件，市級勞模、省級勞模給予補助。  項目依據(jù)：《盤錦市勞動模范管理辦法》盤委辦發(fā)[2000]20號文件，市級勞模每人每年補助600元，共32人，補助19200元；省級勞模每人每年補助960元，共3人，補助2880元；全國勞模每人每年補助1200元，共6人，補助7200元；總計：3萬元。

否

否

3.00

3.00

2021年度部門（單位）整體績效目標表
				單位:萬元
部門（單位）名稱	盤錦市總工會	實有人員數(shù)量	35	所屬單位數(shù)量
年度預算收入	年度部門預算收入	48.17	年度預算支出	年度部門預算支出		48.17
	一、本年收入	48.17		一、基本支出		12.67
	（一）一般公共預算撥款收入	48.17		（一）人員類項目		11.66
	（二）政府性基金預算撥款收入			（二）公用經(jīng)費項目		1.01
	（三）國有資本經(jīng)營預算撥款收入			二、項目支出（不含部門主導分配）		35.50
	（四）財政專戶管理資金收入			（一）其他運轉類項目		35.50
	（五）單位資金收入			（二）特定目標類項目
	二、上年結轉結余			三、部門主導分配項目（不納入評價）
	（一）一般公共預算撥款收入
	（二）政府性基金預算撥款收入
	（三）國有資本經(jīng)營預算撥款收入
	（四）財政專戶管理資金收入
	（五）單位資金收入
部門職能概述	服務職工，幫扶困難職工。
年度主要任務	重點工作		對應項目		預算資金情況		完成時限
	對勞模的關愛		盤錦市勞模療休養(yǎng)經(jīng)費		20.00		2021年12月
	對單位退休人員的支出		公用經(jīng)費項目		1.01		2021年12月
	對企業(yè)特困職工，特困勞模，建國前老工人給予的采暖補貼		特困勞模和建國前老工人冬季采暖費補貼		12.50		2021年12月
	對已離（退）休困難企業(yè)勞動模范，先進工作者及無工資收入的勞動模范給予的生活補貼		勞動模范榮譽津貼		3.00		2021年12月
	對單位退休人員的公用項目支出		人員類項目		11.66		2021年12月
年度績效目標	對已離（退）休困難企業(yè)勞動模范，先進工作者及無工資收入的勞動模范給予的生活補貼
	對企業(yè)特困職工，特困勞模，建國前老工人給予的采暖補貼。
年度績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	運算符號	指標值	度量單位	完成時限
	履職效能	重點工作履行情況	重點工作辦結率	=	100	%	2021年12月
		整體工作完成情況	總體工作完成率	=	100	%	2021年12月
		基礎管理	依法行政能力		管理規(guī)范		2021年12月
	預算執(zhí)行	預算執(zhí)行效率	預算執(zhí)行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	預算編制管理	預算績效目標覆蓋率	=	100	%	2021年12月
		預算監(jiān)督管理	預決算公開情況		全部公開		2021年12月
		預算收支管理	預算支出管理規(guī)范性		管理規(guī)范		2021年12月
			預算收入管理規(guī)范性		管理規(guī)范		2021年12月
		財務管理	內(nèi)控制度有效性		制度有效		2021年12月
		資產(chǎn)管理	固定資產(chǎn)利用率	=	100	%	2021年12月
		業(yè)務管理	政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù)	=	0	次	2021年12月
	運行成本	成本控制成效	“三公”經(jīng)費變動率	<=	0	%	2021年12月
	社會效應	服務對象滿意度	對口幫扶企業(yè)職工滿意度	>=	100	%	2021年12月
			參與活動青年滿意度	>=	100	%	2021年12月
		社會公眾滿意度	當?shù)厝罕姖M意度	>=	100	%	2021年12月
	可持續(xù)性	體制機制改革	建立重點項目督導與監(jiān)督機制		監(jiān)督有效		2021年12月
部門（單位）整體績效目標表
表9				單位:萬元
部門（單位）名稱	盤錦市總工會服務中心	實有人員數(shù)量		所屬單位數(shù)量
年度預算收入	年度部門預算收入		年度預算支出	年度部門預算支出
	一、本年收入			一、基本支出
	（一）一般公共預算撥款收入			（一）人員類項目
	（二）政府性基金預算撥款收入			（二）公用經(jīng)費項目
	（三）國有資本經(jīng)營預算撥款收入			二、項目支出（不含部門主導分配）
	（四）財政專戶管理資金收入			（一）其他運轉類項目
	（五）單位資金收入			（二）特定目標類項目
	二、上年結轉結余			三、部門主導分配項目（不納入評價）
	（一）一般公共預算撥款收入
	（二）政府性基金預算撥款收入
	（三）國有資本經(jīng)營預算撥款收入
	（四）財政專戶管理資金收入
	（五）單位資金收入
部門職能概述
年度主要任務	重點工作		對應項目		預算資金情況		完成時限
年度績效目標
年度績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	運算符號	指標值	度量單位	完成時限

2021年度部門預算項目（政策）績效目標表
				單位:萬元
項目(政策)名稱
主管部門				實施單位
預算資金情況	預算資金總額
	一、本年收入
	（一）一般公共預算撥款收入
	（二）政府性基金預算撥款收入
	（三）國有資本經(jīng)營預算撥款收入
	（四）財政專戶管理資金收入
	（五）單位資金收入
	二、上年結轉結余
總體目標	年度目標
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	運算符號	指標值	度量單位	完成時限