盤錦市總工會2018年度部門預(yù)算公開說明
盤錦市總工會
2018年度部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 盤錦市總工會部門概況
一、部門主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤錦市總工會2018年度部門預(yù)算報表
一、2018年度收入支出預(yù)算總表
二、2018年度收入預(yù)算表
三、2018年度支出預(yù)算表
四、2018年度財政撥款收入支出預(yù)算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
七、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表
八、2018年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
九、2018年度綜合預(yù)算項目支出表
第三部分 盤錦市總工會2018年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2018年部門預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
六、重點項目預(yù)算績效目標等預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤錦市總工會部門概況
一、部門主要職責
市總工會在中共盤錦市委和省總工會的領(lǐng)導(dǎo)下，是全市各級工會的領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)。主要職責是：根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運方針，圍繞黨和全市工作大局，貫徹執(zhí)行市委的指示、決議和省工會代表大會、市工會代表大會確定的方針任務(wù)和做出的決議；依照法律和工會章程，組織和指導(dǎo)全市各級工會推進全心全意依靠工人階級的根本指導(dǎo)方針的落實，以維護職工合法權(quán)益為基本職責，同時履行好建設(shè)、參與、教育等社會職能；研究制定我市工會的組織制度和民主制度，指導(dǎo)全市各級工會依法推進工會組織建設(shè)，開展以職工代表大會為基本制度的民主管理工作，推動勞動合同制度和平等協(xié)商、集體合同制度的實施，開展困難職工救助和幫扶工作，開展群眾性經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng)新和建功立業(yè)活動、群眾性安全生產(chǎn)監(jiān)督活動，推進企業(yè)文化職工文化建設(shè)；協(xié)助政府做好全國勞動模范及省勞動模范的推薦、管理和省、市勞動模范的評選、表彰、管理工作；承擔廠務(wù)公開的具體組織實施和推進、職工法律援助等工作；負責全市工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計工作；負責全市工會的國際聯(lián)絡(luò)和對外交流工作；承擔市委、市政府和省總工會交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：
辦公室、組織部、宣教部、民管部、生活部、生產(chǎn)部、法律部、女工部、財務(wù)部、經(jīng)審辦、干校、文體中心、幫扶中心、網(wǎng)絡(luò)中心
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2018年市本級部門綜合預(yù)算的通知》（盤財預(yù)發(fā)[2018]15號）要求，納入盤錦市總工會2018年度部門預(yù)算編制范圍的二級單位包括：
無
第二部分盤錦市總工會
2018年度部門預(yù)算公開報表
公開01表：2018年度收入支出預(yù)算總表
公開02表：2018年度收入預(yù)算表
公開03表：2018年度支出預(yù)算表
公開04表： 2018年度財政撥款收入支出預(yù)算表
公開05表：2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表
公開06表：2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
公開07表：2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表
公開08表：2018年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
公開09表：2018年度綜合預(yù)算項目支出表
第三部分 盤錦市總工會
2018年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2018年部門預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2018年市本級部門綜合預(yù)算的通知》（盤財預(yù)發(fā)[2018]15號）要求：
1.收入預(yù)算11萬元。其中，財政撥款11萬元。
2.支出預(yù)算11萬元。其中，工資福利支出0.14萬元，商品和服務(wù)支出0.86萬元，對個人和家庭的補助10萬元，。
3.與2017年度預(yù)算比，收入(財政撥款收入)減少87.5萬元，下降88.83%，原因是項目支出減少。支出（財政撥款支出）減少87.5萬元，下降88.83%，原因是項目支出減少。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2018年盤錦市總工會“三公”經(jīng)費預(yù)算支出0萬元，與2017年度相比無增減變動。原因：
市總工會2015年度有財政撥款購買公務(wù)用車一輛，但公務(wù)用車運行維護費由工會經(jīng)費列支，故歷年無此項財政預(yù)算安排。
三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2018年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排0.86萬元，比2017年預(yù)算減少97.64萬元，下降99.12%，主要原因是財政補助減少。其中：其他商品和服務(wù)支出0.86萬元。
四、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2018年市本級部門綜合預(yù)算的通知》（盤財預(yù)發(fā)[2018]15號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日，盤錦市總工會部門資產(chǎn)總額19.52萬元，其中，固定資產(chǎn)19.52萬元。固定資產(chǎn)中共有車輛1輛（一般公務(wù)用車1輛），價值19.52萬元。
六、重點項目預(yù)算績效目標等預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，2018年無編制重點績效目標項目，涉及資金0萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應(yīng)編制績效目標的項目）為100%。
我部門重點項目預(yù)算績效目標按照以下原則編制。
一是指向明確。績效目標和績效指標要符合法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等要求，并與相應(yīng)的預(yù)算支出內(nèi)容、范圍、方向、效果等緊密相關(guān)。
二是細化量化。績效目標和績效指標應(yīng)當從數(shù)量、質(zhì)量、成本、時效以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、滿意度等方面進行細化，須用定量表述為主。不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但應(yīng)具有可衡量性。
三是合理可行。績效目標和績效指標以及為實現(xiàn)績效目標擬采取的措施要經(jīng)過調(diào)查研究和科學(xué)論證，符合客觀實際，具備如期實現(xiàn)的條件。
四是客觀匹配。績效目標和績效指標要與計劃期內(nèi)的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)，與預(yù)算確定的投資額或資金量相匹配。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)支出（項）：反映財政委托評審機構(gòu)進行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。
21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設(shè)項目貸款貼息（項）：反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項目設(shè)施貸款的財政貼息支出。
32. 國土資源氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
35.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。