第一部分    盤錦市總工會概況

    一、 主要職責(zé)

    二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤錦市總工會2016年度部門決算報(bào)表

    一、2016年度收入支出決算總表
    二、2016年度收入決算表

    三、2016年度支出決算表

    四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算表

    五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    八、2016年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

    九、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤錦市總工會2016年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

第一部分 盤錦市總工會概況

一、主要職責(zé)

市總工會在中共盤錦市委和省總工會的領(lǐng)導(dǎo)下，是全市各級工會的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)。主要職責(zé)是：根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運(yùn)方針，圍繞黨和全市工作大局，貫徹執(zhí)行市委的指示、決議和省工會代表大會、市工會代表大會確定的方針任務(wù)和做出的決議；依照法律和工會章程，組織和指導(dǎo)全市各級工會推進(jìn)全心全意依靠工人階級的根本指導(dǎo)方針的落實(shí)，以維護(hù)職工合法權(quán)益為基本職責(zé)，同時(shí)履行好建設(shè)、參與、教育等社會職能；研究制定我市工會的組織制度和民主制度，指導(dǎo)全市各級工會依法推進(jìn)工會組織建設(shè)，開展以職工代表大會為基本制度的民主管理工作，推動勞動合同制度和平等協(xié)商、集體合同制度的實(shí)施，開展困難職工救助和幫扶工作，開展群眾性經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新和建功立業(yè)活動、群眾性安全生產(chǎn)監(jiān)督活動，推進(jìn)企業(yè)文化職工文化建設(shè)；協(xié)助政府做好全國勞動模范及省勞動模范的推薦、管理和省、市勞動模范的評選、表彰、管理工作；承擔(dān)廠務(wù)公開的具體組織實(shí)施和推進(jìn)、職工法律援助等工作；負(fù)責(zé)全市工會經(jīng)費(fèi)和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作；負(fù)責(zé)全市工會的國際聯(lián)絡(luò)和對外交流工作；承擔(dān)市委、市政府和省總工會交辦的其他事項(xiàng)。

機(jī)構(gòu)設(shè)置

辦公室、組織部、宣教部、民管部、生活部、生產(chǎn)部、法律部、女工部、財(cái)務(wù)部、經(jīng)審辦、教科文衛(wèi)體、干校、職工文體活動中心、困難職工幫扶中心、、勞模辦、網(wǎng)絡(luò)中心

二、部門決算單位構(gòu)成

    納入盤錦市總工會2016年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

    1、 盤錦市總工會機(jī)關(guān)

    2、 盤錦市職工文體活動中心

第二部分 盤錦市總工會2016年度部門決算公開報(bào)表

 

第三部分 盤錦市總工會2016年度部門決算情況說明

 

    一、收入支出決算總體情況

    （一）收入總計(jì)443.19萬元，包括：

    1.財(cái)政撥款收入443.19萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入443.19萬元。

    2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

    （二）支出總計(jì)443.19萬元，包括：

    1.基本支出80.59萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出13.39萬元，商品和服務(wù)支出67.2萬 元。

    2.項(xiàng)目支出362.6萬元，主要包括群眾團(tuán)體事務(wù)260.54萬元，社會保障和就業(yè)支出102.06萬元，。

    （三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

    二、財(cái)政撥款支出決算情況

    （一）總體情況

    財(cái)政撥款支出決算反映盤錦市總工會2016年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2016年度財(cái)政撥款支出443.19萬元，其中：基本支出80.59萬元，項(xiàng)目支出362.6萬元。

    （二）具體情況

    2016年度財(cái)政撥款支出443.19萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出336.14萬元，社會保障和就業(yè)支出107.05萬元。

    1.一般公共服務(wù)支出336.14萬元，包括：

    （1）行政運(yùn)行支出75.6萬元，主要是工資福利支出13.39萬元，商品服務(wù)支出62.21萬元（其中辦公費(fèi)7.69萬元，水費(fèi)0.92萬元，電費(fèi)11.83萬元，取暖費(fèi)25.48萬元，維修費(fèi)7.69萬元，專用燃料費(fèi)0.35萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)8.25萬元，）。

    （2）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出260.54萬元，主要是職工文體中心功能性修復(fù)資金110萬元，績效考核47.64萬元，勞模表彰大會82.9萬元

    2.社會保障和就業(yè)支出107.05萬元，包括：

    （1）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出50萬元，主要是困難職工幫扶救助。

    （2）歸口管理的行政單位離退休4.99萬元，主要是退休人員取暖費(fèi)。

    （3）其他社會保障和就業(yè)支出52.06萬元，主要是勞模榮譽(yù)津貼3.01萬元，困難職工取暖費(fèi)49.05萬元。

    三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2016年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

1.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：年末公務(wù)用車保有量1輛。

    四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    2016年市總工會運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出75.6萬元，主要是工資福利支出13.39萬元，商品服務(wù)支出62.21萬元（其中辦公費(fèi)7.69萬元，水費(fèi)0.92萬元，電費(fèi)11.83萬元，取暖費(fèi)25.48萬元，維修費(fèi)7.69萬元，專用燃料費(fèi)0.35萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)8.25萬元，）,比2015年減少萬11.33元，降低13%，主要原因是電費(fèi)和專用材料費(fèi)減少。

    （二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，市總工會共有車輛1輛，為副市級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛。

    （三）預(yù)算績效管理工作開展情況

對2016年度財(cái)政撥付資金項(xiàng)目績效情況實(shí)施了自評，評價(jià)等級為優(yōu)良。

 

第四部分 名詞解釋

 

    1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    5.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映群團(tuán)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

    6.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

    7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

    8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

    9.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

    10.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。