目    錄

 

第一部分    盤錦市總工會概況

        一、 主要職責(zé)

        二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤錦市總工會2015年度部門決算報(bào)表

        一、2015年度收入支出決算總表

        二、2015年度收入決算表

        三、2015年度支出決算表

        四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算表

        五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

        七、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        八、2015年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

        九、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤錦市總工會2015年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

第一部分 盤錦市總工會概況

        一、主要職責(zé)

        市總工會在中共盤錦市委和省總工會的領(lǐng)導(dǎo)下，是全市各級工會的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)。主要職責(zé)是：根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運(yùn)方針，圍繞黨和全市工作大局，貫徹執(zhí)行市委的指示、決議和省工會代表大會、市工會代表大會確定的方針任務(wù)和做出的決議；依照法律和工會章程，組織和指導(dǎo)全市各級工會推進(jìn)全心全意依靠工人階級的根本指導(dǎo)方針的落實(shí)，以維護(hù)職工合法權(quán)益為基本職責(zé)，同時履行好建設(shè)、參與、教育等社會職能；研究制定我市工會的組織制度和民主制度，指導(dǎo)全市各級工會依法推進(jìn)工會組織建設(shè)，開展以職工代表大會為基本制度的民主管理工作，推動勞動合同制度和平等協(xié)商、集體合同制度的實(shí)施，開展困難職工救助和幫扶工作，開展群眾性經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新和建功立業(yè)活動、群眾性安全生產(chǎn)監(jiān)督活動，推進(jìn)企業(yè)文化職工文化建設(shè)；協(xié)助政府做好全國勞動模范及省勞動模范的推薦、管理和省、市勞動模范的評選、表彰、管理工作；承擔(dān)廠務(wù)公開的具體組織實(shí)施和推進(jìn)、職工法律援助等工作；負(fù)責(zé)全市工會經(jīng)費(fèi)和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作；負(fù)責(zé)全市工會的國際聯(lián)絡(luò)和對外交流工作；承擔(dān)市委、市政府和省總工會交辦的其他事項(xiàng)。

        二、部門決算單位構(gòu)成

        納入盤錦市總工會2015年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

        1、 盤錦市總工會機(jī)關(guān)

        2、 盤錦市職工文體活動中心

第二部分 盤錦市總工會2015年度部門決算公開報(bào)表

 

第三部分 盤錦市總工會2015年度部門決算情況說明

 

        一、收入支出決算總體情況

        （一）收入總計(jì)466.97萬元，包括：

        1.財(cái)政撥款收入466.97萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入466.97萬元。

        2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

        （二）支出總計(jì)466.97萬元，包括：

        1.基本支出212.41萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出12.56萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出125.48萬元，商品和服務(wù)支出74.36萬元。

        2.項(xiàng)目支出254.56萬元，主要包括群眾團(tuán)體事務(wù)145.94萬元，社會保障和就業(yè)支出108.62萬元。

        （三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

        二、財(cái)政撥款支出決算情況

        （一）總體情況

        財(cái)政撥款支出決算反映盤錦市總工會2015年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2015年度財(cái)政撥款支出466.97萬元，其中：基本支出212.41萬元，項(xiàng)目支出254.56萬元。

        （二）具體情況

        2015年度財(cái)政撥款支出466.97萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出228.09萬元，社會保障和就業(yè)支出238.88萬元。

        1.一般公共服務(wù)支出228.09萬元，包括：

        （1）一般行政管理事務(wù)58.52萬元。

        （2）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出169.57萬元。

        2.社會保障和就業(yè)支出238.88萬元，包括：

        （1）歸口管理的行政單位離退休130.26萬元，主要是機(jī)關(guān)離退休人員等支出。

        （2）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出50萬元。

        （3）其他社會保障和就業(yè)支出58.62萬元。

        三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

        2015年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出19.52萬元，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.52萬元。

        1.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.52萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)19.52萬元，年末公務(wù)用車保有量1輛。

        四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

        （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

         2015年市總工會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出58.52萬元。

        （二）政府采購支出情況

         2015年省總工會政府采購支出總額19.52萬元，其中：政府采購貨物支出19.52萬元。

        （三）國有資產(chǎn)占用情況

        截至2015年12月31日，市總工會共有車輛1輛，為副市級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛。

        （四）預(yù)算績效管理工作開展情況

        對2015年度財(cái)政撥付資金項(xiàng)目績效情況實(shí)施了自評，評價等級為優(yōu)良。

 

第四部分 名詞解釋

 

        1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

        2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

        5.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映群團(tuán)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

        6.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

        7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

        8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

        9.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

        10.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。